Despesa
Documento 2016NE001737
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2016NE001737 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 29/04/2016 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 90.347.840/0006-22 | |||
| Valor | R$ 13.332,37 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 124272/2013 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2015/062.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.05.16 A 30.04.17. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2017NS000996 | 08/02/2017 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 90.347.840/0006-22 | R$ 6.353,50 |
| 2016NE004635 | 21/12/2016 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 90.347.840/0006-22 | R$ -6.978,87 |