Despesa
Documento 2002NL006409
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2002NL006409 | Tipo de documentação: | NL | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 13/12/2002 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 03.636.809/0001-00 | |||
| Valor | R$ 45.100,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 111804/2002 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | NF 156 FORNECIMENTO MATERIAL A PEDIDO DA SECOM/CD(200 FITAS DVCAM MOD.PDV 124 ME E 200 FITAS DVCAM MOD.PDV 64ME) EMPRESA OPT.SIMPLES FED REL. BLOQUEIO DE R$ 902,00(MULTA) PROC. 111804/02 REL. 574/02 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 810631 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2002NE003093 | 16/09/2002 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 03.636.809/0001-00 | R$ 45.100,00 |