Despesa
Documento 2006NS001279
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2006NS001279 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 10/02/2006 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 45.985.371/0001-08 | |||
| Valor | R$ 1.465,10 | |||
| Modalidade de licitação | CONVITE | |||
| Processo | 127040/2004 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | TRANSFERENCIA AO FUNDO ROTATIVO, REF. A MULTA APLICADA A EMPRESA 3M DO BRASIL LTDA, VALOR BLOQUEADO NA 2005NS013266, 2005NL401463, PROCESSO 127040/04. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 794708 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2005NE001527 | 19/05/2005 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 45.985.371/0001-08 | R$ 14.651,00 |