Despesa
Documento 2006NS001049
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2006NS001049 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 02/02/2006 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 26.995.670/0001-89 | |||
| Valor | R$ 5.107,94 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 101239/2005 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NF 48/51/53 .. FORNECIMENTO DE 1000 GALOES DE ADESIVO DE CONTATO PARA LAMINA- DO E OUTROS .. OPTANTE SIMPLES FEDERAL .. BLOQUEIO R$1753,20 (MULTA: NF48). PROC.101.239/05 .. REL.131/06. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 794708 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2005NE004114 | 29/12/2005 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 26.995.670/0001-89 | R$ 19.299,94 |