Despesa
Documento 2006NS001040
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2006NS001040 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 02/02/2006 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 03.094.213/0001-18 | |||
| Valor | R$ 6.391,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 118782/2004 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NFF 137923/24/25 - FORNEC. MATERIAIS ELETRICOS, DISJUNTORES TERMOMAGNETICO UNIPOLAR E OUTROS. RET 5,85 PC SRF. RELACAO 131/06 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 964370 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2005NE003931 | 23/12/2005 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 03.094.213/0001-18 | R$ 6.391,00 |