Despesa
Documento 2025OB049770
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2025OB049770 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 10/10/2025 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 730.149.661-34 | |||
| Valor | R$ 4.659,73 | |||
| Modalidade de licitação | NAO SE APLICA | |||
| Processo | 205373/2021 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 202,77 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP/RJ DE 25/09 A 29/09/2025. PROCESSO : 1188161/2025. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025NE000022 | 07/01/2025 | Empenho | Original | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 010001 | R$ 291.916,66 |