Despesa
Documento 2006NS000828
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2006NS000828 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 31/01/2006 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 03.094.213/0001-18 | |||
| Valor | R$ 21.575,60 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 118782/2004 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NFF 132629(BLOQ.719,19)/630/631/632(BLOQ.719,19)/633 A 36/637(BLOQ.719,18)/ 638 A 40/134332 A 42 .. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS. RET. SRF 5,85# .. REL.123/06 .. PROC.118.782/04. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 964370 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2005NE002663 | 16/09/2005 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 03.094.213/0001-18 | R$ 21.575,60 |