Despesa
Documento 2006NS000827
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2006NS000827 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 31/01/2006 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 57.494.031/0001-63 | |||
| Valor | R$ 11.868,00 | |||
| Modalidade de licitação | INEXIGÍVEL | |||
| Processo | 153661/2005 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NFF 198462. FORNECIMENTO DE 10.500 UNIDADES DE CARTUCHO CBC, A PEDIDO DO DEPOL/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 123/06. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 794708 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2005NE003592 | 02/12/2005 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 57.494.031/0001-63 | R$ 11.868,00 |