Despesa
Documento 2006NS000817
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2006NS000817 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 31/01/2006 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 05.464.688/0001-84 | |||
| Valor | R$ 127.531,73 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 103772/2005 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NF 220/2/3/7/8 FORNECIMENTO MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,CHUMBA-DOR CB E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL.BLOQUEIO RS 1.980,74 REFMULTA. PROC 103772/05______________________________________RELACAO 123/06 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 794708 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2005NE003363 | 21/11/2005 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 05.464.688/0001-84 | R$ 127.531,73 |