Despesa
Documento 2016NE000405
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2016NE000405 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 18/01/2016 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 09.388.567/0001-51 | |||
| Valor | R$ 2.448,26 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 137047/2011 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2014/042.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.2.15 A 25.2.16. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2016NE003595 | 20/10/2016 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 09.388.567/0001-51 | R$ -2.098,26 |
| 2016NS002852 | 29/03/2016 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 09.388.567/0001-51 | R$ 350,00 |
| 2016OB804041 | 30/03/2016 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 09.388.567/0001-51 | R$ 350,00 |