Despesa
Documento 2016NE000315
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2016NE000315 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 14/01/2016 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 33.498.171/0001-41 | |||
| Valor | R$ 17.061,96 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 120527/2015 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2015/243.0. VIGÊNCIA DE 31.12.15 A 30.12.16. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084351 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2016NE003553 | 19/10/2016 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 33.498.171/0001-41 | R$ 845,64 |
| 2016NS004032 | 28/04/2016 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 33.498.171/0001-41 | R$ 4.100,00 |
| 2016NS001177 | 10/02/2016 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 33.498.171/0001-41 | R$ 4.700,00 |
| 2017NS000230 | 17/01/2017 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 33.498.171/0001-41 | R$ 8.207,60 |
| 2016NS008104 | 05/08/2016 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 33.498.171/0001-41 | R$ 900,00 |
| 2016OB807812 | 29/04/2016 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 33.498.171/0001-41 | R$ 4.100,00 |
| 2016OB800798 | 11/02/2016 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 33.498.171/0001-41 | R$ 4.700,00 |
| 2016OB820263 | 05/08/2016 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 33.498.171/0001-41 | R$ 900,00 |
| 2017OB800371 | 18/01/2017 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 33.498.171/0001-41 | R$ 8.207,60 |