Despesa
Documento 2016NE000314
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2016NE000314 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 14/01/2016 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 13.248.009/0001-68 | |||
| Valor | R$ 614,40 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 118710/2014 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2015/046.0. VIGÊNCIA DE 30.4.15 A 29.4.16. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084351 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2016NE001189 | 10/03/2016 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 13.248.009/0001-68 | R$ 1.015,30 |
| 2016NE002164 | 07/06/2016 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 13.248.009/0001-68 | R$ -0,30 |
| 2016OB808986 | 06/05/2016 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 13.248.009/0001-68 | R$ 1.629,40 |
| 2016NS004321 | 04/05/2016 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 13.248.009/0001-68 | R$ 1.629,40 |