Despesa
Documento 2016NE000310
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2016NE000310 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 14/01/2016 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 07.760.047/0001-00 | |||
| Valor | R$ 2.321,16 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 120527/2015 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2015/244.0. VIGÊNCIA DE 31.12.15 A 30.12.16. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084351 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2016OB831779 | 18/11/2016 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 07.760.047/0001-00 | R$ 1.217,55 |
| 2016OB818464 | 18/07/2016 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 07.760.047/0001-00 | R$ 339,30 |
| 2016OB804255 | 01/04/2016 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 07.760.047/0001-00 | R$ 339,30 |
| 2016OB801209 | 01/03/2016 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 07.760.047/0001-00 | R$ 519,30 |
| 2016NS011993 | 17/11/2016 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 07.760.047/0001-00 | R$ 1.217,55 |
| 2016NS003007 | 01/04/2016 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 07.760.047/0001-00 | R$ 339,30 |
| 2016NS001758 | 26/02/2016 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 07.760.047/0001-00 | R$ 519,30 |
| 2016NS007371 | 14/07/2016 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 07.760.047/0001-00 | R$ 339,30 |
| 2016NE003554 | 19/10/2016 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 07.760.047/0001-00 | R$ 94,29 |