Despesa
Documento 2016NE000258
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2016NE000258 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 13/01/2016 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 00.868.119/0001-80 | |||
| Valor | R$ 3.333,75 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 129812/2015 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084351 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2016NE000967 | 19/02/2016 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 00.868.119/0001-80 | R$ 14.779,63 |
| 2016NE004588 | 21/12/2016 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 00.868.119/0001-80 | R$ -13.310,98 |
| 2016OB818827 | 21/07/2016 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.868.119/0001-80 | R$ 4.802,40 |
| 2016NS007577 | 20/07/2016 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.868.119/0001-80 | R$ 4.802,40 |