Despesa
Documento 2016NE000155
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2016NE000155 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 11/01/2016 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 00.331.788/0057-73 | |||
| Valor | R$ 5.804,22 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 125070/1914 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2015/050.0, VIGÊNCIA DE 07.04.2015 A 06.04.2016. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084351 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2016OB800232 | 15/01/2016 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.331.788/0057-73 | R$ 103,89 |
| 2016NS000292 | 13/01/2016 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.331.788/0057-73 | R$ 110,34 |
| 2016NE000899 | 15/02/2016 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 00.331.788/0057-73 | R$ -5.693,88 |