Despesa
Documento 2016NE000149
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2016NE000149 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 11/01/2016 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 26.453.860/0001-74 | |||
| Valor | R$ 1.206,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 106375/2015 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2015/207.0. VIGÊNCIA DE 14.12.2015 A 13.12.2016. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084351 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2016NS000397 | 18/01/2016 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 26.453.860/0001-74 | R$ 603,00 |
| 2016OB800307 | 20/01/2016 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 26.453.860/0001-74 | R$ 603,00 |
| 2016OB804254 | 01/04/2016 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 26.453.860/0001-74 | R$ 603,00 |
| 2016NS003006 | 31/03/2016 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 26.453.860/0001-74 | R$ 603,00 |