Despesa
Documento 2016NE000126
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2016NE000126 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 06/01/2016 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 54.858.014/0001-70 | |||
| Valor | R$ 332,23 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 129910/2014 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084351 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2016NE001366 | 31/03/2016 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 54.858.014/0001-70 | R$ 1.616,87 |
| 2016NE001376 | 31/03/2016 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 54.858.014/0001-70 | R$ 874,17 |
| 2016NE001372 | 31/03/2016 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 54.858.014/0001-70 | R$ -1.616,87 |
| 2016NE001241 | 16/03/2016 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 54.858.014/0001-70 | R$ 410,47 |
| 2016NE003286 | 28/09/2016 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 54.858.014/0001-70 | R$ 150,00 |
| 2016NE004471 | 19/12/2016 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 54.858.014/0001-70 | R$ -629,82 |
| 2016NE004241 | 06/12/2016 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 54.858.014/0001-70 | R$ 498,35 |
| 2016NS003501 | 13/04/2016 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 54.858.014/0001-70 | R$ 742,70 |
| 2016NS007585 | 21/07/2016 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 54.858.014/0001-70 | R$ 742,70 |
| 2016NS010604 | 11/10/2016 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 54.858.014/0001-70 | R$ 150,00 |
| 2016OB818913 | 22/07/2016 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 54.858.014/0001-70 | R$ 699,25 |
| 2016OB827513 | 13/10/2016 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 54.858.014/0001-70 | R$ 141,22 |
| 2016OB805976 | 14/04/2016 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 54.858.014/0001-70 | R$ 699,25 |