Despesa
Documento 2016NE000080
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2016NE000080 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 04/01/2016 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 13.656.820/0004-20 | |||
| Valor | R$ 713,18 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 129910/2014 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084351 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2016NE001240 | 16/03/2016 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 13.656.820/0004-20 | R$ 891,22 |
| 2016NE001373 | 31/03/2016 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 13.656.820/0004-20 | R$ -3.470,83 |
| 2016NE001368 | 31/03/2016 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 13.656.820/0004-20 | R$ 3.470,83 |
| 2016OB805528 | 12/04/2016 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 13.656.820/0004-20 | R$ 1.296,92 |
| 2016NE001377 | 31/03/2016 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 13.656.820/0004-20 | R$ 1.783,43 |
| 2016NS003420 | 11/04/2016 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 13.656.820/0004-20 | R$ 1.377,50 |
| 2016NE001270 | 21/03/2016 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 13.656.820/0004-20 | R$ 83,00 |
| 2016OB832325 | 25/11/2016 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 13.656.820/0004-20 | R$ 391,66 |
| 2016NE004469 | 19/12/2016 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 13.656.820/0004-20 | R$ -1.045,52 |
| 2016NE004242 | 06/12/2016 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 13.656.820/0004-20 | R$ 1.045,52 |
| 2016NS008253 | 10/08/2016 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 13.656.820/0004-20 | R$ 139,50 |
| 2016OB829998 | 04/11/2016 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 13.656.820/0004-20 | R$ 496,17 |
| 2016OB820870 | 11/08/2016 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 13.656.820/0004-20 | R$ 131,34 |
| 2016NE003912 | 16/11/2016 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 13.656.820/0004-20 | R$ 208,00 |
| 2016OB815868 | 27/06/2016 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 13.656.820/0004-20 | R$ 1.254,55 |
| 2016NS012338 | 24/11/2016 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 13.656.820/0004-20 | R$ 416,00 |
| 2016NS006508 | 24/06/2016 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 13.656.820/0004-20 | R$ 1.332,50 |
| 2016NS011358 | 03/11/2016 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 13.656.820/0004-20 | R$ 527,00 |
| 2016NE003504 | 18/10/2016 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 13.656.820/0004-20 | R$ 113,67 |