Despesa
Documento 2025OB042689
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2025OB042689 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 03/09/2025 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 512.292.931-91 | |||
| Valor | R$ 477,18 | |||
| Modalidade de licitação | NAO SE APLICA | |||
| Processo | 202063/2025 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | RESSARCIMENTO DE DESPESA A SERVIDORA SABA CORDEIRO DE MONTEIRO CHAGAS FILHA DE OLIVEIRA, PONTO N. 5867, REFERENTE À AQUISICAO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E19-72/658814119-543), POR OCASIAO DE VIAGEM EM MISSAO OFICIAL, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CAMARA DOS DEPUTADOS, HUGO MOTTA, EM MISSAO INTERNACIONAL A LISBOA, PORTUGAL, DE 2 A 04.07.2025, COM AFASTAMENTO AUTORIZADO DE 29.06 A 05.07.2025 (PROCESSO E-EDOC N.º 853483/2025). | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | INDENIZACOES E RESTITUICOES | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025NE000116 | 09/01/2025 | Empenho | Original | INDENIZACOES E RESTITUICOES | PF0110187 | R$ 3.000,00 |