Despesa
Documento 2025OB028813
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2025OB028813 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 13/06/2025 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 40.908.559/0001-39 | |||
| Valor | R$ 364,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 472507/2024 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | DANFE 218 - FORNECIMENTO DE ROLOS DE FITA ISOLANTE COR PRETA, MARCA: VONDER, A PEDIDO DA DITEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 788279/2025. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025NE001020 | 15/05/2025 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 40.908.559/0001-39 | R$ 364,00 |