Despesa
Documento 2002NL006156
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2002NL006156 | Tipo de documentação: | NL | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 03/12/2002 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 38.054.979/0001-53 | |||
| Valor | R$ 10.284,00 | |||
| Modalidade de licitação | CONVITE | |||
| Processo | 117833/2002 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NF 35698 - FORNECIMENTO 400 ROLOS DE GESSO SINTETICO DE 5,0CM X 3,6M, MARCA 3MDESTINADOS AO DEMED/CD. RET.: SRF 5,85% REL. 546/02 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 810720 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2002NE003598 | 04/11/2002 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 38.054.979/0001-53 | R$ 10.284,00 |