Despesa
Documento 2002NL006151
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2002NL006151 | Tipo de documentação: | NL | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 03/12/2002 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 72.615.982/0001-37 | |||
| Valor | R$ 6.260,00 | |||
| Modalidade de licitação | CONVITE | |||
| Processo | 118188/2002 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NF 041 FORNECIMENTO DE ROLOS DE FILME POLIESTER CRISTAL TRANSPARENTE, ROLOS DEFITA DUPLA FACE 1/2" E OUTROS. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 546/02. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 810631 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2002NE003697 | 07/11/2002 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 72.615.982/0001-37 | R$ 7.385,00 |