Despesa
Documento 2005NS013391
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2005NS013391 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 21/12/2005 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Anulação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 113.309.451-15 | |||
| Valor | R$ -816,62 | |||
| Modalidade de licitação | SUPRIMENTO DE FUNDOS | |||
| Processo | 33994/2005 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DO SERVIDOR SR. JOAQUIM LUSTOSA, CONFORMEP.C.Nº 78/2005. PROCESSO Nº 033.994/05 (2005RA001470) - COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES - | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 794708 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2005NE003165 | 07/11/2005 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 113.309.451-15 | R$ 2.500,00 |