Despesa
Documento 2005NS013347
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2005NS013347 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 20/12/2005 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Anulação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 185.174.711-72 | |||
| Valor | R$ -9,07 | |||
| Modalidade de licitação | SUPRIMENTO DE FUNDOS | |||
| Processo | 165759/2005 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DO SERVIDOR PEDRO AGUSTO G. RORIZ, CONFORME P.C.Nº 84/2005. PROCESSO Nº 165.759/05 (2005RA001499) CAENG/SERVIçO DE OBRAS | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 794708 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2005NE003450 | 24/11/2005 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 185.174.711-72 | R$ 4.000,00 |