Despesa
Documento 2024RO004279
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2024RO004279 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 04/11/2024 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Reforço | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 20.750.593/0001-10 | |||
| Valor | R$ 772,22 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 581430/2019 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | EMISSÃO DE REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO PRESENTE EXERCÍCIO, EM RAZÃO DA ASSINATURA DO CONTRATO 2024/221 A PARTIR DO DIA 24/10/2024. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 191879 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024NE001570 | 17/10/2024 | Empenho | Original | 20.750.593/0001-10 | R$ 23.166,66 | |