Despesa
Documento 2024RO003828
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2024RO003828 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 02/10/2024 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Reforço | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 73.509.440/0001-42 | |||
| Valor | R$ 46,40 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 232692/2021 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS DE 01.06 A 31.08.2024 REF A REAJUSTE DE VALE TRANSPORTE NO CONTRATO 2021/147 - HORAS-EXTRAS. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167435 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024NE001054 | 29/05/2024 | Empenho | Original | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 73.509.440/0001-42 | R$ 27.841,95 |