Despesa
Documento 2024RO003712
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2024RO003712 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 19/09/2024 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Anulação | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 54.858.014/0009-27 | |||
| Valor | R$ -47.724,50 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 420124/2023 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | BAIXA DE SALDOS NÃO LIQUIDADOS, A PEDIDO DA UGR RESPONSÁVEL. SIGMAS. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 213760 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024NE000078 | 04/01/2024 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 54.858.014/0009-27 | R$ 47.724,50 |