Despesa
Documento 2025OB022278
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2025OB022278 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 07/05/2025 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 00.578.617/0001-99 | |||
| Valor | R$ 57.162,15 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 270353/2018 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NFSE 1703 SÉRIE 0 CONTRATO 39/2020 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENT, CORRETIVA E OPERAÇÃO SIST. DE AR-CONDIC, EXAUSTÃO MEC, AQUECIMENTO... FORNEC. DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA NO VALOR DE R$1.086,96 NA 2025NE000685(DOC. 28)- PERÍODO: 03/2025 - PAGAMENTO DE PARTE DO VALOR, RESTANTE SERÁ PAGO PELO FRCD) - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$614.725,75(DEDUZIDO VA/VT E MATERIAL) - EDOC: 629387/2025 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025NE000691 | 27/02/2025 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 00.578.617/0001-99 | R$ 58.420,08 |