Despesa
Documento 2002NL006069
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2002NL006069 | Tipo de documentação: | NL | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 28/11/2002 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 04.965.719/0001-18 | |||
| Valor | R$ 14.285,91 | |||
| Modalidade de licitação | CONVITE | |||
| Processo | 110838/2002 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | NF 181/182/183 - FORNECIMENTO MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO AMCO II (CABOS FLEXIVEIS E OUTROS). RET. SRF 5,85%. BLOQ. R$ 257,15 NF 183 (MULTA). REL. 543/02. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 810631 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2002NE003205 | 01/10/2002 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 04.965.719/0001-18 | R$ 14.285,91 |