Despesa
Documento 2002NL006068
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2002NL006068 | Tipo de documentação: | NL | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 28/11/2002 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 01.385.320/0001-70 | |||
| Valor | R$ 684,05 | |||
| Modalidade de licitação | CONVITE | |||
| Processo | 117833/2002 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NF 1330 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SUPRIR ESTOQUE DO AMMED/CD. (10 DZ ATADURAS DE CREPOM 10X300CM, MARCA POLAR FIX E OUTROS). RET.: SRF 5,85% REL. 543/02 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 810720 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2002NE003596 | 04/11/2002 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 01.385.320/0001-70 | R$ 684,05 |