Despesa
Documento 2024RO002632
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2024RO002632 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 20/06/2024 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Anulação | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 28.209.943/0001-48 | |||
| Valor | R$ -744,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 1106095/2023 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | BAIXA DE SALDOS NÃO LIQUIDADOS. ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DE QUANTIDADE E VALOR UNITÁRIO. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 213760 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024NE001109 | 19/06/2024 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 28.209.943/0001-48 | R$ 744,00 |