Despesa
Documento 2002NL006012
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2002NL006012 | Tipo de documentação: | NL | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 26/11/2002 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 19.791.896/0005-26 | |||
| Valor | R$ 5.402,63 | |||
| Modalidade de licitação | DISPENSA DE LICITAÇÃO | |||
| Processo | 129095/2001 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NF 457730(COPIA) PAGAMENTO DE PARTE DO VALOR GLOSADO NA 2002NL005879 A PEDIDO DA SELIQ/CD(R$5.402,63), REL. AO FORNECIMENTO DE GAS GLP AOS APT�S FUNC/CDNO PER. 21/09 A 20/10/02. RET. SRF 1,24%. RELACAO 539/02. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 039152 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2002NE001600 | 29/04/2002 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 19.791.896/0005-26 | R$ 21.250,00 |