Despesa
Documento 2002NL005987
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2002NL005987 | Tipo de documentação: | NL | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 26/11/2002 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 02.720.546/0001-42 | |||
| Valor | R$ 651,00 | |||
| Modalidade de licitação | DISPENSA DE LICITAÇÃO | |||
| Processo | 113010/2002 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NF 1740 FORNEC. DE MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO, DEST. MONTAGEM DO SISTEMA DE VIDEO DAS COMISSOES CD (40 UNIDADES DE CONECTOR RJ-11 FEMEA C/06 CONTATOS E OUTROS). RET. SRF. 5,85%. REL. 540/02 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 810631 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2002NE002538 | 10/07/2002 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 02.720.546/0001-42 | R$ 651,00 |