Despesa
Documento 2005NS012063
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2005NS012063 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 21/11/2005 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Anulação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 19.791.896/0005-26 | |||
| Valor | R$ -8.509,64 | |||
| Modalidade de licitação | TOMADA DE PREÇO | |||
| Processo | 135163/2003 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | BAIXA INDENIZAçãO CAMARA: GáS R$ 8.509,64 - POSTAL TEL. R$ 11.439,37 - TELEFO-NIA CELULAR R$ 2.721,77 - CEB R$ 33.919,50 - PASSAGEM AEREA R$1.345,21. - FOPAG NOV/2005-NORMAL - | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 964370 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2005NE000897 | 18/03/2005 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 19.791.896/0005-26 | R$ 117.001,75 |