Despesa
Documento 2005NS011931
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2005NS011931 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 17/11/2005 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 04.564.591/0001-80 | |||
| Valor | R$ 9.825,00 | |||
| Modalidade de licitação | CONVITE | |||
| Processo | 108811/2005 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NF. 542. FORNEC. DE 10 PECAS DE COURO COR CINZA E OUTROSA PEDIDO DO DETEC/CD. RET. SRF. 5,85PC. REL. 56/2005. SISTEMA DEMAP. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 794708 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2005NE002642 | 14/09/2005 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 04.564.591/0001-80 | R$ 9.825,00 |