Despesa
Documento 2025OB010371
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2025OB010371 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 27/02/2025 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 01.936.069/0010-85 | |||
| Valor | R$ 412.130,71 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 422137/2020 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NFSE 560, 561, 562, 566, 567 E 568 SERIE 3 CONTRATO 2022/212 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA EFETUADA NA 2025NS008561 (2024NE000564 R$412.130,71) (2024NE000565 R$471,41) (2024NE000566 R$22.824,50) E (2024NE000567 R$155,19) TOTAL R$ 435.581,81 - SERV. CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HS DE SOBREAVISO E ADICIONAL DE HORA NOTURNA - PER: 01 A 12/12/2024 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2025NS008561 - EDOC: 319974/2025 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024NE000564 | 24/01/2024 | Empenho | Original | 01.936.069/0010-85 | R$ 15.063.271,00 | |