Despesa
Documento 2014NE003910
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2014NE003910 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 26/11/2014 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 085.362.418-61 | |||
| Valor | R$ 4.000,00 | |||
| Modalidade de licitação | SUPRIMENTO DE FUNDOS | |||
| Processo | 130059/2014 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 074726 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ATENCAO BASICA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPR | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2014NS012371 | 16/12/2014 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 085.362.418-61 | R$ -1.619,35 |
| 2014NS012573 | 19/12/2014 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 085.362.418-61 | R$ -2.330,85 |
| 2014NS013082 | 31/12/2014 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 085.362.418-61 | R$ -363,00 |
| 2014NS013082 | 31/12/2014 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 085.362.418-61 | R$ -1.967,85 |
| 2014NS013541 | 31/12/2014 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 085.362.418-61 | R$ -2.380,65 |
| 2014NS013541 | 31/12/2014 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 085.362.418-61 | R$ 1.967,85 |
| 2014NS012573 | 19/12/2014 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 085.362.418-61 | R$ 1.967,85 |
| 2014NS013541 | 31/12/2014 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 085.362.418-61 | R$ 363,00 |
| 2014NS013082 | 31/12/2014 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 085.362.418-61 | R$ 2.330,85 |
| 2014NS012573 | 19/12/2014 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 085.362.418-61 | R$ 363,00 |
| 2014NE004238 | 19/12/2014 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 085.362.418-61 | R$ -1.619,35 |
| 2014NS011694 | 27/11/2014 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 085.362.418-61 | R$ 4.000,00 |
| 2014OB808107 | 27/11/2014 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 085.362.418-61 | R$ 4.000,00 |
| 2014NS013541 | 31/12/2014 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 085.362.418-61 | R$ 49,80 |