Despesa
Documento 2006OB900221
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2006OB900221 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 12/01/2006 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 818.247.267-91 | |||
| Valor | R$ 991,92 | |||
| Modalidade de licitação | NÃO SE APLICA | |||
| Processo | 162597/2005 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO NEUCIMAR FERREIRA FRAGA, CONFORME PROCESSO Nº 162.597/05 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 794708 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | INDENIZACOES E RESTITUICOES | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2005NE004364 | 31/12/2005 | Empenho | Original | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 818.247.267-91 | R$ 991,92 |