Despesa
Documento 2014NE003325
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2014NE003325 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 25/09/2014 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 59.231.530/0005-17 | |||
| Valor | R$ 1.619,60 | |||
| Modalidade de licitação | DISPENSA DE LICITAÇÃO | |||
| Processo | 117596/2014 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | 13 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 074726 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ATENCAO BASICA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPR | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2014NS010157 | 16/10/2014 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 59.231.530/0005-17 | R$ 1.619,60 |
| 2014OB807069 | 17/10/2014 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 59.231.530/0005-17 | R$ 1.524,85 |
| 2014OB807165 | 22/10/2014 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 59.231.530/0005-17 | R$ 1.524,85 |
| 2014OB807158 | 22/10/2014 | Pagamento | Anulação de Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 59.231.530/0005-17 | R$ -1.524,85 |