Despesa
Documento 2025OB005398
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2025OB005398 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 04/02/2025 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 09.296.295/0001-60 | |||
| Valor | R$ 187.179,60 | |||
| Modalidade de licitação | INEXIGIBILIDADE | |||
| Processo | 265533/2020 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | FATURA 567891/2024, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1462533/2024). TAR. NAC. (R$ 235.482,22), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$10.231,45), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. DE (R$49.373,27), REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2024. DESCONTO DE R$433,09 REF. PERM. N. 2011/015, COMP. NOV/2024 (E-DOC 200929/2025). | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024NE000324 | 11/01/2024 | Empenho | Original | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 09.296.295/0001-60 | R$ 1.125.000,00 |