Despesa
Documento 2014NE002970
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2014NE002970 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 19/08/2014 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 02.430.968/0003-45 | |||
| Valor | R$ 39.078,75 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 104595/2014 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 074739 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ACAO LEGISLATIVA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | PROCESSO LEGISLATIVO, FISCALIZACAO E REPRESENTACAO POLITICA | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2014NE004768 | 31/12/2014 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ -381,86 |
| 2014NE004585 | 30/12/2014 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ -22.602,72 |
| 2014NE003462 | 08/10/2014 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ 33.216,95 |
| 2015NE003760 | 09/09/2015 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ -6.491,98 |
| 2014NS011219 | 14/11/2014 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ 7.319,76 |
| 2014NS012355 | 15/12/2014 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ -10.375,92 |
| 2014NS012342 | 15/12/2014 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ 10.375,92 |
| 2014NS012366 | 16/12/2014 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ 10.375,92 |
| 2014NL001342 | 31/12/2014 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ -381,86 |
| 2015NS000228 | 13/01/2015 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ 12.614,15 |
| 2015NS001359 | 03/02/2015 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ 12.891,17 |
| 2014OB807789 | 14/11/2014 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ 7.319,76 |
| 2014OB808593 | 17/12/2014 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ 10.247,26 |
| 2015OB800351 | 21/01/2015 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ 12.457,74 |
| 2015OB800701 | 04/02/2015 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ 12.731,32 |