Despesa
Documento 2005NS011192
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2005NS011192 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 26/10/2005 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 00.372.797/0001-58 | |||
| Valor | R$ 482,82 | |||
| Modalidade de licitação | DISPENSA DE LICITAÇÃO | |||
| Processo | 130033/2005 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NF. 1775 - FORNECIMENTO DE 42 UNIDADES DE SOLUCAO DE GLICOSE E OUTROS A PEDI- DO DE DEMED/CD. RET. SRF. 5,45# REL. 53/2005. SISTEMA DEMAP. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 810720 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2005NE002136 | 14/07/2005 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 00.372.797/0001-58 | R$ 482,82 |