Despesa
Documento 2005NS011189
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2005NS011189 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 26/10/2005 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 05.198.240/0001-66 | |||
| Valor | R$ 8.093,28 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 130525/2004 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NF 62 FORNECIMENTO DE 12 BATERIAS EN-04...PARA MAQUINA FOTOGRAFICA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. BLOQUEIO DE RS 809,32 MULTA PROC 130525 DE 2004____________________________REL 53 SISTEMA DEMAP | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 794708 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2005NE001843 | 22/06/2005 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 05.198.240/0001-66 | R$ 8.093,28 |