Despesa
Documento 2014NE002917
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2014NE002917 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 14/08/2014 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 048.526.096-40 | |||
| Valor | R$ 300,00 | |||
| Modalidade de licitação | SUPRIMENTO DE FUNDOS | |||
| Processo | 120548/2014 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 074733 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | COMUNICACAO SOCIAL | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | COMUNICACAO E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2014NS009376 | 25/09/2014 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 048.526.096-40 | R$ -300,00 |
| 2014OB805464 | 19/08/2014 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 048.526.096-40 | R$ 300,00 |
| 2014NE003399 | 02/10/2014 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 048.526.096-40 | R$ -300,00 |
| 2014NS007918 | 19/08/2014 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 048.526.096-40 | R$ 300,00 |