Despesa
Documento 2023RO002874
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2023RO002874 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 07/07/2023 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Reforço | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 07.605.506/0001-73 | |||
| Valor | R$ 2.646,85 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 841955/2021 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | REFORÇO DE EMPENHO REF. A DESPESA DE 01.08 A 31.12.23 REF. A REAJUSTE DE 3,9358% NO CONTRATO, A PEDIDO DA CTRAN/CD. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2023NE000984 | 08/05/2023 | Empenho | Original | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 07.605.506/0001-73 | R$ 67.250,00 |