Despesa
Documento 2005NS011119
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2005NS011119 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 26/10/2005 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 92.772.821/0001-64 | |||
| Valor | R$ 52.551,09 | |||
| Modalidade de licitação | NÃO SE APLICA | |||
| Processo | 100958/2004 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | PAGAMENTO FATURA Nº5151051/05 - PROCESO Nº33.019/05(GLOSA NO VALOR DE R$0,09 REFERENTE AO BILL Nº 0422701084994) COTA VARIG (IN 480/04 E ALTERAçOES SRF) | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 794708 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2005NE000047 | 27/01/2005 | Empenho | Original | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 92.772.821/0001-64 | R$ 21.000.000,00 |