Despesa
Documento 2014NE002776
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2014NE002776 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 30/07/2014 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 13.217.490/0001-24 | |||
| Valor | R$ 313,33 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 134129/2013 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 074726 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ATENCAO BASICA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPR | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2014NS011185 | 13/11/2014 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 13.217.490/0001-24 | R$ -376,00 |
| 2014NE004460 | 29/12/2014 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 13.217.490/0001-24 | R$ -99,22 |
| 2014OB807997 | 25/11/2014 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 13.217.490/0001-24 | R$ 376,00 |
| 2014NE003480 | 09/10/2014 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 13.217.490/0001-24 | R$ 161,89 |
| 2014NS011169 | 12/11/2014 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 13.217.490/0001-24 | R$ 376,00 |
| 2014NE004022 | 08/12/2014 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 13.217.490/0001-24 | R$ 470,00 |
| 2014NS012283 | 11/12/2014 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 13.217.490/0001-24 | R$ 470,00 |
| 2014OB808510 | 12/12/2014 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 13.217.490/0001-24 | R$ 470,00 |
| 2014NS011529 | 24/11/2014 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 13.217.490/0001-24 | R$ 376,00 |