Despesa
Documento 2014NE002676
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2014NE002676 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 21/07/2014 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 54.565.478/0001-98 | |||
| Valor | R$ 1.683,30 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 126672/2013 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 074726 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ATENCAO BASICA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPR | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2014NE003339 | 26/09/2014 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 54.565.478/0001-98 | R$ 1.683,30 |
| 2014NE004465 | 29/12/2014 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 54.565.478/0001-98 | R$ -1.683,30 |
| 2014NE003420 | 03/10/2014 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 54.565.478/0001-98 | R$ 2.673,70 |
| 2014OB807759 | 13/11/2014 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 54.565.478/0001-98 | R$ 1.876,22 |
| 2014OB806498 | 26/09/2014 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 54.565.478/0001-98 | R$ 1.526,55 |
| 2014NS010607 | 29/10/2014 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 54.565.478/0001-98 | R$ 742,80 |
| 2014NS009316 | 23/09/2014 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 54.565.478/0001-98 | R$ 1.621,40 |
| 2014OB807372 | 30/10/2014 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 54.565.478/0001-98 | R$ 699,35 |
| 2014NS011168 | 12/11/2014 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 54.565.478/0001-98 | R$ 1.992,80 |