Despesa
Documento 2014NE002670
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2014NE002670 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 21/07/2014 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 10.545.970/0001-26 | |||
| Valor | R$ 216,58 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 126672/2013 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 074726 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ATENCAO BASICA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPR | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2014NE003340 | 26/09/2014 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 10.545.970/0001-26 | R$ 216,58 |
| 2014NE004473 | 29/12/2014 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 10.545.970/0001-26 | R$ -173,26 |
| 2014NS011877 | 02/12/2014 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 10.545.970/0001-26 | R$ 259,90 |
| 2014OB808262 | 03/12/2014 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 10.545.970/0001-26 | R$ 244,70 |