Despesa
Documento 2014NE002669
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2014NE002669 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 21/07/2014 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 05.362.071/0001-58 | |||
| Valor | R$ 390,08 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 126672/2013 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 074726 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ATENCAO BASICA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPR | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2014NE004019 | 08/12/2014 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 05.362.071/0001-58 | R$ 571,85 |
| 2014NS010411 | 22/10/2014 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.362.071/0001-58 | R$ 364,71 |
| 2014OB808909 | 29/12/2014 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.362.071/0001-58 | R$ 571,85 |
| 2014OB807195 | 23/10/2014 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.362.071/0001-58 | R$ 364,71 |
| 2014NS010414 | 22/10/2014 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.362.071/0001-58 | R$ 364,71 |
| 2014NS010413 | 22/10/2014 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.362.071/0001-58 | R$ -364,71 |
| 2014NE003337 | 26/09/2014 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 05.362.071/0001-58 | R$ 390,08 |
| 2014NE004458 | 29/12/2014 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 05.362.071/0001-58 | R$ -415,45 |
| 2014NS012918 | 29/12/2014 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.362.071/0001-58 | R$ 571,85 |